Постановление № 47 от 04.04.2024_Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кухаривского сельского поселения Ейского района за 1 квартал 2024 года
- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА
- О С Т А Н О В Л Е Н И Е
|
от |
04.04.2024 |
№ |
47 |
- Кухаривка
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кухаривского сельского поселения Ейского района за 1 квартал 2024 года года (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Кухаривского сельского поселения
Ейского района Н.А. Григоренко
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кухаривского сельского поселения Ейского района
от _______________ №____
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Кухаривского сельского поселения Ейского района за 1 квартал 2024 года
Наименование органа, организующего исполнение бюджета: администрация Кухаривского сельского поселения Ейского района
Наименование публично-правового образования: муниципальное образование Кухаривское сельское поселение Ейского района
Периодичность: квартальная, полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.
- Доходы бюджета
|
|
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Процент исполнения к годовым назначениям |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - ВСЕГО: |
010 |
X |
35 287 100,00 |
10 297 642,28 |
29,2% |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 10000000000000000 |
27 407 600,00 |
9 052 429,96 |
33,0% |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 10100000000000000 |
7 480 000,00 |
1 378 648,62 |
18,4% |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 10102010010000110 |
7 479 000,00 |
1 357 876,73 |
18,2% |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 10102020010000110 |
1 000,00 |
173,43 |
17,3% |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 10102030010000110 |
0,00 |
9 350,98 |
0,0% |
|
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
010 |
182 10102080010000110 |
0,00 |
11 247,48 |
0,0% |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 10300000000000000 |
4 198 600,00 |
1 067 718,89 |
25,4% |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
010 |
000 10302000010000110 |
4 198 600,00 |
1 067 718,89 |
25,4% |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
010 |
100 10302231010000110 |
1 975 700,00 |
523 484,61 |
26,5% |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
010 |
100 10302241010000110 |
15 000,00 |
2 754,18 |
18,4% |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
010 |
100 10302251010000110 |
2 363 900,00 |
597 058,44 |
25,3% |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
010 |
100 10302261010000110 |
-156 000,00 |
- 55 578,34 |
35,6% |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
000 10500000000000000 |
1 980 000,00 |
1 984 958,32 |
100,3% |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
182 10503010010000110 |
1 980 000,00 |
1 984 958,32 |
100,3% |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 10600000000000000 |
9 076 000,00 |
-4 542 025,29 |
Х |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
182 10601030100000110 |
826 000,00 |
22 799,68 |
2,8% |
|
Земельный налог |
010 |
000 10606000000000110 |
8 250 000,00 |
-4 564 824,97 |
Х |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
182 10606033100000110 |
5 150 000,00 |
-4 659 363,55 |
Х |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
182 10606043100000110 |
3 100 000,00 |
94 538,58 |
0,3% |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
000 11100000000000000 |
1 830 000,00 |
405 880,62 |
22,2% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
992 11105025100000120 |
1 830 000,00 |
405 880,62 |
22,2% |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 11300000000000000 |
20 000,00 |
3 400,00 |
17,0% |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
010 |
992 11301995100000130 |
20 000,00 |
3 400,00 |
17,0% |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
010 |
000 11400000000000000 |
2 821 000,00 |
8 753 848,80 |
310,3% |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
992 11406025100000430 |
2 821 000,00 |
8 753 848,80 |
310,3% |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
000 11600000000000000 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
010 |
992 11602020020000140 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 20000000000000000 |
7 879 500,00 |
1 245 212,32 |
15,8% |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 20200000000000000 |
7 879 500,00 |
1 245 212,32 |
15,8% |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
992 20215001100000150 |
3 830 900,00 |
957 700 |
25,0% |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20230000000000150 |
358 500,00 |
63 000,00 |
17,6% |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
992 20235118100000150 |
354 700,00 |
63 000,00 |
17,8% |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
992 20230024100000150 |
3 800,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
992 20240000000000150 |
3 690 100,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
010 |
992 20249999000000150 |
3 690 100,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
010 |
992 20249999100000150 |
3 690 100,00 |
0,00 |
0,0% |
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 20700000000000000 |
0,00 |
224 512,32 |
0,0% |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
010 |
992 20705030100000150 |
0,00 |
224 512,32 |
0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Процент исполнения к годовым назначениям |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - ВСЕГО |
200 |
X |
49 380 411,47 |
7 782 214,59 |
15,8% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
10 617 000,00 |
1 827 390,15 |
17,2% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000000 000 |
1 190 700,00 |
250 795,49 |
21,1% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
992 0102 5110000190 121 |
914 500,00 |
211 830,45 |
23,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
992 0102 5110000190 129 |
276 200,00 |
38 965,04 |
14,1% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
5 477 800,00 |
978 251,75 |
17,9% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
992 0104 5210000190 121 |
3 886 800,00 |
713 227,82 |
18,4% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
992 0104 5210000190 122 |
50 000,00 |
29 602,40 |
59,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
992 0104 5210000190 129 |
1 173 800,00 |
174 575,74 |
14,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0104 5210000190 244 |
6 400,00 |
165,28 |
0,3% |
|
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
992 0104 5210000190 247 |
221 000,00 |
51 990,00 |
23,5% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
992 0104 5210000190 851 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
992 0104 5210000190 852 |
6 000,00 |
1 294,00 |
21,6% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
992 0104 5210000190 853 |
30 000,00 |
7 396,51 |
24,7 % |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий |
200 |
000 0104 5250000000 000 |
3 800,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0104 5250060190 244 |
3 800,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 0106 0000000000 000 |
33 900,00 |
8 475,00 |
25,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
992 0106 5320000190 540 |
33 900,00 |
8 475,00 |
25,0% |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 |
000 0107 0000000000 000 |
345 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Специальные расходы |
200 |
000 0107 9910011040 880 |
345 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Резервные средства |
200 |
992 0111 5230011050 870 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
3 511 200,00 |
589 867,91 |
16,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
992 0113 4410110000 243 |
1 050 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0113 4410110000 244 |
2 160 000,00 |
548 428,91 |
25,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0113 5240010030 244 |
40 000,00 |
6 239,00 |
17,3% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
992 0113 5260017070 360 |
31 200,00 |
5 200,00 |
16,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0113 6310017160 244 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
992 0113 9910017050 360 |
180 000,00 |
30 000,00 |
16,7% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
354 700,00 |
63 000,00 |
17,8% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
354 700,00 |
63 000,00 |
17,8% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
992 0203 9910051180 121 |
272 400,00 |
51 707,38 |
19,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
992 0203 9910051180 129 |
82 300,00 |
11 292,62 |
13,7% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
1 415 500,00 |
61 968,40 |
4,4% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
200 |
000 0310 0000000000 000 |
142 000,00 |
11 978,40 |
8,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0310 4720110000 244 |
142 000,00 |
11 978,40 |
8,4% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
000 0314 0000000000 000 |
1 273 500,00 |
49 990,00 |
3,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0314 4710110000 244 |
1 273 500,00 |
49 990,00 |
3,9% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
5 521 211,47 |
1 352 770,19 |
24,5% |
|
Водное хозяйство |
200 |
000 0406 0000000000 000 |
15 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0406 4730110000 244 |
15 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
5 406 211,47 |
1 352 770,19 |
25,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0409 4210110000 244 |
5 406 211,47 |
1 352 770,19 |
25,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0412 6310017150 244 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
16 199 600,00 |
2 013 862,95 |
12,4% |
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
12 321 600,00 |
1 393 883,08 |
11,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0503 4310117010 244 |
1 086 000,00 |
41 533,74 |
3,8% |
|
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
992 0503 4310117010 247 |
850 000,00 |
242 835,60 |
28,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0503 4310117020 244 |
320 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0503 4310117030 244 |
6 890 600,00 |
164 961,49 |
2,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0503 4310117040 244 |
3 175 000,00 |
944 552,25 |
29,7% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0505 0000000000 000 |
3 878 000,00 |
619 979,87 |
16,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
992 0505 4310100590 111 |
2 386 100,00 |
451 900,63 |
18,9% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
992 0505 4310100590 119 |
720 800,00 |
106 003,24 |
14,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0505 4310100590 244 |
765 100,00 |
62 076,00 |
8,1% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
992 0505 4310100590 853 |
6 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
164 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 0707 4610110000 244 |
90 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Премии и гранты |
200 |
992 0707 4610110000 350 |
74 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
14 386 900,00 |
2 280 000,00 |
15,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
992 0801 4110100590 611 |
10 066 000,00 |
2 250 000,00 |
22,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
992 0801 4110110020 612 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
992 0801 41101S0640 612 |
4 290 900,00 |
0,00 |
0,0% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
536 500,00 |
134 119,50 |
25,0% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
992 1001 5270040080 313 |
536 500,00 |
134 119,50 |
25,0% |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
185 000,00 |
49 103,40 |
26,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
992 1101 4510110000 244 |
150 000,00 |
39 103,40 |
26,1% |
|
Премии и гранты |
200 |
992 1101 4510110000 350 |
35 000,00 |
10 000,00 |
28,6% |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
|
450 |
X |
-14 093311,47 |
2 515 427,69 |
X |
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Процент исполнения к годовым назначениям |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО |
500 |
X |
14 093 311,47 |
-2 515 427,69 |
Х |
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01050000000000000 |
14 093 311,47 |
-2 515 427,69 |
Х |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
710 |
992 01050201100000510 |
-35 287 100,00 |
- 16 944 379,17 |
48,0% |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
720 |
992 01050201100000610 |
49 380 411,47 |
14 428 951,48 |
29,2% |
Начальник финансового отдела Л.В.Бутко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к отчету об исполнении бюджета
Кухаривского сельского поселения Ейского района
за 1 квартал 2024 года
|
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кухаривского сельского поселения Ейского района за 1 квартал 2024 года
тыс. руб. |
|||||
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Распределено согласно распоряжениям главы Кухаривского сельского поселения Ейского района |
Уточненная сводная бюджетная роспись на 2024 год |
Исполнено за 1 квартал 2024 года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
|
Итого |
|
|
0,0 |
5,0 |
0,0 |
|
Начальник финансового отдела |
Л.В. Бутко |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к исполнению бюджета Кухаривского сельского поселения
за 1 квартал 2024 года
Исполнение доходной части бюджета
Кухаривского сельского поселения Ейского района
В бюджет Кухаривского сельского поселения за 1 квартал 2024 года поступило 9 052,4 тыс. руб. собственных доходов, что составляет 33,0 % к годовому плану. В разрезе основных доходных источников исполнение выглядит следующим образом:
- акцизы по подакцизным товарам – 1 067,7 тыс. рублей, что составляет 25,4% к годовому плану:
- налог на доходы физических лиц – 1 378,6 тыс. рублей, что составляет 18,4% к годовому плану;
- единый сельскохозяйственный налог – 1 985,0 тыс. руб., что составляет 100,3 % к годовым бюджетным назначениям;
- налог на имущество физических лиц – 22,8 тыс. рублей, или 2,8 % к годовому плану;
- земельный налог – - 4 564,8 тыс. рублей;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) поступили в сумме 405,9 тыс. рублей, что составляет 22,2% к годовым плановым назначениям на 2024 год;
- доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 3,4 тыс. рублей, что составило 17,0% к годовым плановым назначениям;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельких поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) поступили в сумме 8 753,8 тыс. рублей, что составило 310,3% к годовым бюджетным назначениям.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения за отчетный период составил 1 245,2 тыс. рублей или 15,8 % годовых плановых назначений. В разрезе доходов безвозмездные поступления выглядят следующим образом:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме 957,7 тыс. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 25,0%;
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету поступили в сумме 63,0 тыс. рублей, что составило 17,6% годовых плановых назначений.
Исполнение расходной части бюджета
Кухаривского сельского поселения Ейского района
За 1 квартал 2024 года расходная часть бюджета Кухаривского сельского поселения Ейского района при уточненном годовом плане 49 380,4 тыс. рублей исполнена на 15,8% и составила 7782,2 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета в разрезе функциональной классификации исполнена следующим образом:
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы были произведены в сумме 1 827,4 тыс. рублей при годовых плановых назначениях в сумме 10 617,0 тысяч рублей. Исполнение годовых плановых назначений составило 17,2 % и 23,5 % от общей суммы расходов за 1 квартал 2024 года.
По данному разделу расходы были направлены на:
- функционирование главы Кухаривского сельского поселения в сумме 250,8 тысяч рублей, что составило 21,1 % к годовому плану и 3,2 % от общей суммы расходов;
- на содержание администрации Кухаривского сельского поселения в сумме 978,3 тысяч рублей, что составляет 17,9% к годовым бюджетным назначениям и 12,6 % от общей суммы расходов бюджета за 1 квартал 2024 года. По данному подразделу произведены расходы:
на выплату заработной платы – 887,8 тыс. рублей;
на командировочные расходы — 29,6 тыс. рублей;
на оплату коммунальных услуг – 52,2 тыс. рублей,
уплата транспортного налога и платежа за негативное воздействие на окружающую среду – 1,3 тыс. рублей,
оплата ежегодных членских взносов – 7,4 тыс. рублей,
- перечисление межбюджетных трансфертов контрольно – счетной палате – 7,5 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий МП «Совершенствование и повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, обеспечение эффективности и безопасности деятельности органов местного самоуправления Кухаривского сельского поселения Ейского района» - 548,4 тыс. рублей, в том числе:
на оплату услуг связи – 23,0 тыс. рублей;
расходы на содержание имущества, заправка картриждей, техническое обслуживание пожсигнализации и газового оборудования – 33,1 тыс. рублей;
оплата услуг по информационному обслуживанию, обучению сотрудников – 151,6 тыс. рублей;
информационное обслуживание в газете – 76,0 тыс.рублей;
диспансеризация муниципальных служащих — 22,3 тыс. рублей;
увеличение стоимости основных средств (приобретение оргтехники) – 63,0 тыс.рублей;
увеличение стоимости материальных запасов (канц. товары, ГСМ, запасные части для автомобиля, приобретение информационных баннеров) – 179,4 тыс. рублей;
- приобретение поздравительных открыток вдовам, ветеранам — 6,2 тыс. рублей;
- денежная компенсация председателям Советов ветеранов – 5,2 тыс. рублей;
- денежная компенсация председателям ТОС – 30,0 тыс. рублей.
По разделу 0200 «Национальная оборона» при годовом плане 296,6 тыс. рублей, были произведены расходы в сумме 63,0 тыс. рублей. Выполнение годовых плановых назначений за 1 квартал 2024 года составило 17,8 %. По данному разделу произведены расходы на выплату заработной платы специалисту по военно-учетной работе.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 1 квартал 2024 года произведены расходы на сумму 62,0 тыс. рублей, исполнение годовых плановых назначений за 1 квартал 2024 года составило 4,4% , что составляет 0,8% от общей суммы расходов бюджета за 1 квартал 2024 года.
По данному разделу произведены расходы:
- на оплату услуг по осуществлению мероприятий по ГО и ЧС – 12,0 тыс. рублей;
- приобретение бензогенератора – 50,0 тыс. рублей.
По разделу 0400 «Национальная экономика» за 1 квартал 2024 года произведены расходы на сумму 1 352,8 тыс. рублей, исполнение годовых плановых назначений за 1 квартал 2024 года составило 24,5% , что составляет 17,4% от общей суммы расходов бюджета за 1 квартал 2024 года.
По данному разделу произведены расходы на:
- грейдирование грунтовых дорог — 317,5 тыс. рублей;
- установку дорожных знаков — 596,4 тыс. рублей;
- приобретение материалов для отсыпки дорог -438,9 тыс. рублей.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 16 199,6 тыс. рублей за 1 квартал 2024 года произведены расходы на сумму 2 013,9 тыс. рублей, что составляет 25,9% от общей суммы расходов или 12,4% к годовым бюджетным назначениям. Денежные средства были израсходованы:
- по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 1 393,9 тыс. рублей на:
приобретение электроэнергии для уличного освещения – 242,8 тыс. рублей;
техническое присоединение к новой линии – 41,6 тыс.рублей;
составление проектно-сметной документации на ограждение старых кладбищ в с.Кухаривка и в с.Воронцовка – 44,5 тыс. рублей;
изготовление объекта культурного наследия регионального значения «Могила сержанта В.Т.Фиренчука (1921-1943)», расположенного в с. Воронцовка, кладбище — 120,5 тыс. рублей;
ремонт мемориала в парке Победы в с. Кухаривка — 933,1 тыс. рублей;
составление сметы на ремонт мемориала в парке Победы — 11,4 тыс. рублей.
- по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на осуществление деятельности МКУ «Кухаривское» в сумме 619,9 тыс. рублей на:
выплату заработной платы сотрудникам учреждения – 557,9 тыс. рублей;
расходы по оценке условий труда – 10,0 тыс.рублей;
приобретение бензотриммеров, инструментов — 11,0 тыс. рублей;
приобретение ГСМ, запасных частей для трактора, хозяйственных и строительных материалов – 41,0 тыс. рублей.
По разделу 0800 «Культура и кинематография» за 1 квартал 2024 года были произведены расходы в сумме 2 280,0 тыс. рублей, что составляет 22,4 % к годовому плану, который составил 14 386,9 тыс. рублей. В общей сумме расходов бюджета поселения исполнение составило 29,3 %. По данному разделу расходы были произведены на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МУК КС «Кухаривского сельского поселения» (расходы на оплату труда, коммунальных расходов и на содержание имущества)
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы, запланированные на дополнительное материальное обеспечение к пенсии муниципальным служащим в размере 536,5 тыс. рублей за 1 квартал 2024 года осуществлены в сумме 134,1 тыс. рублей, что составляет 25,0% к годовым бюджетным назначениям или 1,7% от общей суммы расходов бюджета за 1 квартал 2024 года.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при годовом плане 185,0 тыс. рублей были произведены расходы в сумме 49,1 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений за 1 квартал 2024 года составило 26,5% или 0,6 % от общей суммы расходов бюджета. По данному разделу произведены расходы на:
- на оплату услуг по организации спортивных мероприятий – 12,0 тыс. рублей
- на вознаграждение участникам соревнований, призы – 10,0 тыс. рублей;
- на пополнение материальных запасов (приобретение спортивной формы) – 27,1 тыс. рублей.
Начальник финансового отдела Л.В. Бутко